1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 574800-41-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2013 Nombre de la Orden de Compra kcs-PC N° 76 Bienestar-Servicio de Sala Cuna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1345 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sala Cuna y Jardín Infantil L - Casa Matriz Razón Social SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LILIPUT LTDA R.U.T. 78.807.080-2 Sucursal Sala Cuna y Jardín Infantil L - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 9 Unidad no definida Mensualidad Abril a Diciembre de 2013. Mensualidad Abril a Diciembre de 2013. UF 7,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 63,0000 UF 63,0000 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad Matricula 2013. Matricula 2013. UF 7,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 7,0000 UF 7,0000

Total Neto	UF 70,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 70,0000

Justificación de exención de impuesto