1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5749-182-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CONACE ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5749-6-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conace Razón Social Intendencia Regional de Arica y Parinacota R.U.T. 61.978.970-9 Dirección de Unidad de Compra General velásquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia Regional de Arica y Parinacota R.U.T. 61.978.970-9 Dirección de Facturación Población Magisterio, calle Magallanes N° 1631 Comuna 1 Impuesto 13500,26 Dirección de Envío de la Factura Población Magisterio, calle Magallanes N° 1631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de telefonía móvil 1 Unidad FACTURA Nº18098935 SERVICIO MENSUAL TELEFONIA MOVIL CONACE ARICA PERIODO OCTUBRE 2009. FACTURA Nº18098935 SERVICIO MENSUAL TELEFONIA MOVIL CONACE ARICA PERIODO OCTUBRE 2009. $ 71.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.054 $ 71.054

Total Neto	$ 71.054
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.500
TOTAL OC	$ 84.554