1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5749-93-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CONACE ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5749-6-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conace Razón Social Intendencia Regional de Arica y Parinacota R.U.T. 61.978.970-9 Dirección de Unidad de Compra General velásquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia Regional de Arica y Parinacota R.U.T. 61.978.970-9 Dirección de Facturación Población Magisterio, calle Magallanes N° 1631 Comuna 1 Impuesto 12908,79 Dirección de Envío de la Factura Población Magisterio, calle Magallanes N° 1631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de telefonía móvil 1 Unidad SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PERIODO MAYO 2009 SEGUN FACTURA Nº 16512263 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DE CONACE. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PERIODO MAYO 2009 SEGUN FACTURA Nº 16512263 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DE CONACE. $ 67.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.941 $ 67.941

Total Neto	$ 67.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.909
TOTAL OC	$ 80.850