1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5750-103-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-37-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5750-37-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO ALBORADA 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 Comuna Arica Impuesto 222088,15 Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL J Y B. Razón Social SOCIEDAD JOSE & BERNARDA LIMITADA R.U.T. 76.278.490-4 Sucursal COMERCIAL J Y B. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 50 Unidad LENTES DE SEGURIDAD   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.650 $ 75.630 42143606 Sujeciones de cuerpo completo 5 Unidad ARNES TIPO PARACAIDA   $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.620 46181504 Guantes protectores 70 Unidad GUANTES DE CABRITILLA   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.430 $ 129.430 53101702 Suéteres para hombre 95 Unidad CAMPERA DE POLAR   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.285 $ 798.285 53111501 Botas de hombre 10 Par BOTAS PARA ASFALTO   $ 11.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.920 $ 110.920

Total Neto	$ 1.168.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.088
TOTAL OC	$ 1.390.973