1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5750-106-SE22 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 14-06-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA ACEPTAR ANULACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA, LA CUAL SERA CAMBIADA POR LA ORDEN DE COMPRA 5750-109-SE22 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5750-24-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Iquique Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Iquique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida     $ 39.738.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.738.175 $ 39.738.175

Total Neto	$ 39.738.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 39.738.175

Justificación de exención de impuesto