1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5750-127-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-35-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5750-35-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO ALBORADA 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 Comuna 1 Impuesto 84705,99 Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pablo Razón Social WILMA ADRIANA CARRASCO FLORES R.U.T. 9.926.946-4 Sucursal pablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 60 Unidad INSECTICIDA EN SPRAY   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480 12161902 Detergentes surfactantes 48 Unidad LAVALOZA   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 12161902 Detergentes surfactantes 50 Unidad DETERGENTE 200 GRS.   $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.850 $ 13.850 14111703 Toallas de papel 355 Unidad TOALLA PAPEL   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.425 $ 83.425 14111704 Papel higiénico 485 Unidad PAPEL HIGIENICO   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.700 $ 106.700 47121801 Plumeros 14 Unidad PLUMEROS   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760 47131502 Paños de limpieza 54 Unidad PAÑOS DE COCINA   $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.466 $ 20.466 47131602 Paños de limpieza absorbente 20 Unidad PAÑOS ABSORVENTES   $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.580 $ 7.580 47131603 Esponjas 55 Unidad ESPONJAS LAVA LOZA   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930 47131603 Esponjas 20 Unidad ESPONJAS BONOBRIL   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 47131618 Mopas húmedas 20 Unidad TRAPEROS   $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300 47131831 Ácido muriático 20 Litro ACIDO MURIATICO   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 47131803 Desinfectantes domésticos 99 Litro CLORO   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.580 $ 41.580 47131603 Esponjas 5 Paquete ESPONJAS DE ACERO   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 47131602 Paños de limpieza absorbente 30 Paquete MAGO PADS   $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.110 $ 10.110

Total Neto	$ 445.821
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.706
TOTAL OC	$ 530.527