1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5750-134-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5750-23-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 Comuna Arica Impuesto 201000,43 Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor veronica de las mercedes Razón Social SERVICIOS GENERALES VERONICA CORTEZ CORNEJO E.I.R. R.U.T. 76.303.062-8 Sucursal veronica de las mercedes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida EEPP 67779 OT N°2196454 SACAR REVISION TECNICA, REVISAR SIETMA DE CORTE DE COMBUSTIBLE AUTOMATICO DE ESTANQUE SURTIDOR, REALIZAR MANTENCION O REPARAR SI CORRESPONDE, REVISAR EMPAQUETADURAS DE 2 LLAVES DE PASO FUGA, FABRICAR NUEVAS SI CORRESPONDE CAMION COMBUSTIBLE 15-A CNBE-1279   $ 1.057.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.057.897 $ 1.057.897

Total Neto	$ 1.057.897
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.000
TOTAL OC	$ 1.258.897