1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5750-159-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENC. MAQUINARIA PESADA, DRV-ARICA Y PARINACOTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5750-26-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO ALBORADA 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 Comuna Arica Impuesto 758514,77 Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicat E.I.R.L. Razón Social ALVARO MORALES PEREZ, SERVICIOS MECANICOS E.I.R.L. R.U.T. 76.063.095-0 Sucursal servicat E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad FACTURA N° 639 DE FECHA 21-04-2015.-   $ 778.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 778.363 $ 778.363 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad FACTURA N° 643 DE FECHA 21-04-2015.-   $ 994.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 994.600 $ 994.600 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad FACTURA N° 645 DE FECHA 21-04-2015.-   $ 391.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.820 $ 391.820 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad FACTURA N° 637 DE FECHA 21-04-2015.-   $ 1.827.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.827.400 $ 1.827.400

Total Neto	$ 3.992.183
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 758.515
TOTAL OC	$ 4.750.698