1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5750-192-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-66-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5750-66-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO ALBORADA 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 Comuna Arica Impuesto 16714,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 10 Rollo PAPEL BOND PARA PLOTTER DE 0.914 X 40 MTS. 80 GRS.   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000 43201809 CD de lectura y escritura 30 Unidad CD-ROOM 700 MB.   $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970

Total Neto	$ 87.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.714
TOTAL OC	$ 104.684