1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5750-244-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-12-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5750-12-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 Comuna Arica Impuesto 18881250 Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OIL MALAL Razón Social OIL MALAL S.A. R.U.T. 76.321.957-7 Sucursal OIL MALAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 265000 kilogramo Emulsión Asfáltica CRS-2, transportada y puesta en diferentes puntos de acopio, según lo indicado en Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas. Oferta con validez de 60 días. $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.375.000 $ 99.375.000

Total Neto	$ 99.375.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.881.250
TOTAL OC	$ 118.256.250