1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5750-258-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO OFICINA REGIONAL Y PROVINCIAL DRV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5750-10-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208002 del sistema safi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 Comuna Arica Impuesto 133053,39 Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ismael Diaz Espinoza Razón Social ISMAEL ANTONIO DIAZ ESPINOZA R.U.T. 6.585.236-5 Sucursal Ismael Diaz Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida FACTURA N°176 DE FECHA 11/09/2018   $ 700.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.281 $ 700.281

Total Neto	$ 700.281
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.053
TOTAL OC	$ 833.334