1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5750-275-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-76-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5750-76-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO ALBORADA 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 Comuna Arica Impuesto 125590 Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ESTEBAN COLLAO ALVAREZ Razón Social LUIS ESTEBAN COLLAO ALVAREZ R.U.T. 9.197.373-1 Sucursal LUIS ESTEBAN COLLAO ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 1 Unidad KIT IMPRESORA SEGUN BASES   $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 8 Unidad puntos de red segun bases   $ 53.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.000 $ 431.000

Total Neto	$ 661.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.590
TOTAL OC	$ 786.590