1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5750-292-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2020 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE CONTRATO ID 5750-4-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5750-4-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 Comuna Arica Impuesto 2296112 Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andrés Arana Razón Social Victor Anastacio Arana Flores R.U.T. 8.614.318-6 Sucursal Andrés Arana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102304 Transportes de material a granel 13 Día Servicio de transporte de material para operaciones a ejecutar por la Oficina Provincial de Parinacota.   $ 929.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.084.800 $ 12.084.800

Total Neto	$ 12.084.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.296.112
TOTAL OC	$ 14.380.912