1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5750-303-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPAR MAQUINARIA PESADA DRV VX REGION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5750-1-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 Comuna Arica Impuesto 304212,23 Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor veronica de las mercedes Razón Social SERVICIOS GENERALES VERONICA CORTEZ CORNEJO E.I.R. R.U.T. 76.303.062-8 Sucursal veronica de las mercedes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida EEPP N° 57957 COTIZACION N°1264 CAMBIO DE FILTROS EXCAVADORA ORUGA PEJC-123   $ 423.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.031 $ 423.031 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida EEP N°57012 COTIZACION N°1265 SEGUN DETALLE OT 2040746 RETROEXCAVADORA PEJC-128   $ 1.178.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.178.086 $ 1.178.086

Total Neto	$ 1.601.117
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.212
TOTAL OC	$ 1.905.329