1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5750-306-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Cancela Mantención y Reparación de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5750-11-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO ALBORADA 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 Comuna Arica Impuesto 602204,62 Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESGAR S.A. Razón Social ESTABLECIMIENTOS GARDILCIC SA R.U.T. 96.518.050-8 Sucursal ESGAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida FACTURA N°60128 DE FECHA 23/06/2015   $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida FACTURA N°60092 DE FECHA 18/06/2015   $ 115.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.882 $ 115.882 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida FACTURA N°60095 DE FECHA 18/06/2015   $ 606.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.662 $ 606.662 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida FACTURA N°60132 DE FECHA 23/06/2015   $ 167.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.479 $ 167.479 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida FACTURA N°60108 DE FECHA 18/06/2015   $ 250.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.378 $ 250.378 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida FACTURA N° 60094 DE FECHA 18/06/2015   $ 365.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.382 $ 365.382 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida FACTURA N°60126 DE FECHA 23/06/2015   $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647 $ 17.647 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida FACTURA N°60121 DE FECHA 19/06/2015   $ 202.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.262 $ 202.262 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida FACTURA N°60191 DE FECHA 11/07/2015   $ 7.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.870 $ 7.870 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida FACTURA N°60096 DE FECHA 18/06/2015   $ 410.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.461 $ 410.461 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida FACTURA N°60103   $ 348.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.739 $ 348.739 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida FACTURA N°60109 DE FECHA 18/06/2015   $ 394.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.387 $ 394.387 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida FACTURA N°60127 DE FECHA 23/06/2015   $ 273.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.525 $ 273.525

Total Neto	$ 3.169.498
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 602.205
TOTAL OC	$ 3.771.703