1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5750-35-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO OFICINA REGIONAL MES DE DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5750-10-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 Comuna Arica Impuesto 266106,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ismael Diaz Espinoza Razón Social ISMAEL ANTONIO DIAZ ESPINOZA R.U.T. 6.585.236-5 Sucursal Ismael Diaz Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida FACTURA N°226 DE FECHA 13/02/2019   $ 1.400.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.560 $ 1.400.560

Total Neto	$ 1.400.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.106
TOTAL OC	$ 1.666.666