1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5750-391-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5750-26-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO ALBORADA 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 Comuna Arica Impuesto 669043,96 Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicat E.I.R.L. Razón Social ALVARO MORALES PEREZ, SERVICIOS MECANICOS E.I.R.L. R.U.T. 76.063.095-0 Sucursal servicat E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida FACTURA N°669 DE FECHA 09/06/2015   $ 1.168.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168.000 $ 1.168.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida FACTURA N°720 DE FECHA 04/09/2015   $ 297.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.142 $ 297.142 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida FACTURA N°721 DE FECHA 04/09/2015   $ 297.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.142 $ 297.142 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida FACTURA N°665 DE FECHA 09/06/2015   $ 678.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.000 $ 678.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida FACTURA N°715 DE FECHA 04/09/2015   $ 266.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.500 $ 266.500 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida FACTURA N°716 DE FECHA 04/09/2015   $ 266.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.500 $ 266.500 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida FACTURA N°714 DE FECHA 04/09/2015   $ 548.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.000 $ 548.000

Total Neto	$ 3.521.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 669.044
TOTAL OC	$ 4.190.328