1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5750-67-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION ELECTRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 5750-7-E213 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO ALBORADA 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 Comuna Arica Impuesto 117520,13 Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Outfit Razón Social ROSA MARIA URQUIOLA VILLARROEL R.U.T. 5.457.576-9 Sucursal Outfit Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 1 Unidad Análisis Eléctrico para determinar la configuración en que están alimentados los circuitos eléctricos (Circuitos respaldados por grupo generador y circuitos fuera de respaldo   $ 246.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.840 $ 246.840 39121202 Canalización eléctrica 1 Unidad Instalación eléctrica de 2 Rack de telecomunicaciones y computadores con grupo generador   $ 371.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.687 $ 371.687

Total Neto	$ 618.527
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.520
TOTAL OC	$ 736.047