1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5750-72-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACIÓN DE PLAZAS DE PESAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5750-9-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 Comuna Arica Impuesto 2875992 Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ineser Ltda. Razón Social INGENIERÍA ELÉCTRICA Y SOLUCIONES DE ENERGÍA RENOV R.U.T. 76.473.663-K Sucursal Ineser Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida FACTURA N° 202 DE FECHA 19/04/2022   $ 15.136.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.136.800 $ 15.136.800

Total Neto	$ 15.136.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.875.992
TOTAL OC	$ 18.012.792