1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5750-79-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación de Vehículos Livianos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5750-11-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO ALBORADA 2° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 Comuna Arica Impuesto 41382,475 Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESGAR S.A. Razón Social ESTABLECIMIENTOS GARDILCIC SA R.U.T. 96.518.050-8 Sucursal ESGAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida     $ 113.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.628 $ 113.628 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida     $ 98.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.965 $ 98.965 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida     $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210

Total Neto	$ 217.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.382
TOTAL OC	$ 259.184