1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5750-81-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-2-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5750-2-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 Comuna Arica Impuesto 37620000 Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VAF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. Razón Social VAF INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA R.U.T. 76.961.598-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VAF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 11000 Metro Cúbico Material para base granular, transportado y puesto en la Ruta S/R A-193 (Cruce A-141 – Livilcar) km 0-30, Provincia de Arica, de acuerdo a Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas. Validez de la oferta 60 día corrido u un plazo para iniciar la entrega del material de 3 días corridos. $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000.000 $ 198.000.000

Total Neto	$ 198.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.620.000
TOTAL OC	$ 235.620.000