1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5750-86-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5750-4-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5750-4-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XV Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 Comuna Arica Impuesto 20947500 Dirección de Envío de la Factura AVDA COMANDANTE SAN MARTIN # 149, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Razón Social VAF INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA R.U.T. 76.961.598-9 Sucursal Victor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 7875 Metro Cúbico Material para base granular, transportado y puesto en la Ruta A-331 (Cruce A-335 - Esquiña - Illapata - Cundumaya) km 13 al 20, Provincia de Arica, de acuerdo a Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas. Oferta valida por 90 día y el plazo de inicio entrega del material será de 3 días. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.250.000 $ 110.250.000

Total Neto	$ 110.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.947.500
TOTAL OC	$ 131.197.500