1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 575061-165-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-08-2010 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AÉREOS MES DE JULIO DE 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2981-222-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JENACRIM Razón Social Polica de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra SARGENTO CANDELARIA Nº 1966 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Polica de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación CARLOS SILVA VILDOSOLA Nº 9783 Comuna Ñuñoa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA VILDOSOLA Nº 9783 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Cocha Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Sucursal Turismo Cocha Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida PASAJES RUTAS AEREAS NACIONALES, PERIODO DEL MES DE JUNIO 2010. PASAJES RUTAS AEREAS NACIONALES, PERIODO DEL MES DE JUNIO 2010. $ 1.520.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520.933 $ 1.520.933

Total Neto	$ 1.520.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.520.933

Justificación de exención de impuesto