1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 575061-210-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MECANICA-INSUMOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 575061-37-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JENACRIM Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA VILDOSOLA Nº 9783 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 346 Usuario SIGFE Enzo Sepulveda Lagos Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación CARLOS SILVA VILDOSOLA Nº 9783 Comuna La Reina Impuesto 180747 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA VILDOSOLA Nº 9783 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Constructora Ferrol Proyectos Limitada Razón Social Sociedad Constructora Ferrol Proyectos Limitada R.U.T. 76.507.554-8 Sucursal Sociedad Constructora Ferrol Proyectos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131814 Limpiadores o pulidores de metal 151 Unidad Aditivo para combustible 400 ml botella Sonax PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS Aditivo para combustible 400 ml botella Sonax PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 951.300 $ 951.300

Total Neto	$ 951.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.747
TOTAL OC	$ 1.132.047