1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 575061-261-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2011 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AEREOS 2DA. QUINCENA JULIO 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2981-33-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JENACRIM Razón Social Polica de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra SARGENTO CANDELARIA Nº 1966 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Polica de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación CARLOS SILVA VILDOSOLA Nº 9783 Comuna La Reina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA VILDOSOLA Nº 9783 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Cocha Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Sucursal Turismo Cocha Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida PASAJES RUTAS AEREAS NACIONALES PERIODO 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2011. PASAJES RUTAS AEREAS NACIONALES PERIODO 2DA QUINCENA MES DE JULIO DEL 2011. $ 522.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.139 $ 522.139

Total Neto	$ 522.139
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 522.139

Justificación de exención de impuesto