1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 575061-279-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2013 Nombre de la Orden de Compra QUIMICA - INSUMOS Y REACTIVOS LACRIM CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 575061-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JENACRIM Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA VILDOSOLA Nº 9783 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación CARLOS SILVA VILDOSOLA Nº 9783 Comuna La Reina Impuesto 834681,78 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA VILDOSOLA Nº 9783 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merck S.A. Productos Químicos Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Sucursal Merck S.A. Productos Químicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142004 Gas Argón Ar 1 Unidad LINEAS ADJUDICADAS 9/15/16/18/19/20/23/24/25/30/31//35/47/48/49/53/55/61/63/64/ /68/69/87/88/95/98/100/101/102/103/105/110/111/112/114/115 /116/117/118/119/120/121/122/123//124//125//126/127/128/129 /130/131/135/138/139/140/141 DETALLE DE INSUMOS ADJUDICADOS EN ARCHIVO ANEXO LICITACION 575061-39-LE13 $ 4.393.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.393.062 $ 4.393.062

Total Neto	$ 4.393.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 834.682
TOTAL OC	$ 5.227.744