1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5751-118-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5751-10-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5751-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Serviu Región de Los Ríos - Valdivia Razón Social Serviu Región de Los Ríos R.U.T. 61.818.002-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Alemania 799 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Serviu Región de Los Ríos R.U.T. 61.818.002-6 Dirección de Facturación Av. Alemania 799 Comuna Valdivia Impuesto 27300 Dirección de Envío de la Factura Av. Alemania 799 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSARIO DEL PILAR Razón Social ROSARIO MIRANDA FUENTES R.U.T. 13.931.641-K Sucursal ROSARIO DEL PILAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161503 Servicios de digitación de datos 1 Unidad Servicio de Digitación y Atención de Usuarios, Departamento de Operaciones Habitacionales, Sección Asistencia Técnica (2). SERVICIO DE DIGITACIÓN Y ATENCIÓN DE USUARIOS DEPARTAMENTO DE OPERACIONES HABITACIONALES SECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 2 $ 245.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.700 $ 245.700

Total Neto	$ 245.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 27.300
TOTAL OC	$ 273.000