1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5751-239-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORAS 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5751-49-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Serviu Región de Los Ríos - Valdivia Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION DE V R.U.T. 61.818.002-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Alemania 799 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION DE V R.U.T. 61.818.002-6 Dirección de Facturación Av. Alemania 799 Comuna Valdivia Impuesto 124101,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Alemania 799 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024   $ 653.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 653.168 $ 653.168

Total Neto	$ 653.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.102
TOTAL OC	$ 777.270