1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5751-319-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Arriendo impresoras Septiembre 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5751-1-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Serviu Región de Los Ríos - Valdivia Razón Social Serviu Región de Los Ríos R.U.T. 61.818.002-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Alemania 799 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Serviu Región de Los Ríos R.U.T. 61.818.002-6 Dirección de Facturación Av. Alemania 799 Comuna Valdivia Impuesto 25786,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Alemania 799 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresoras de láser 4048 Unidad no definida SERIE 75023001 - CONTEO DE 79824   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.720 $ 60.720 Impresoras de láser 2500 Unidad no definida SERIE 75017901 - CONTEO 62711 COPIAS, POR CONTRATO SE HIZO DE 2500 COPIAS   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 Impresoras de láser 2500 Unidad no definida kyocera - 29245 copias - por contrato se hizo por 2500 copias   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 135.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.787
TOTAL OC	$ 161.507