1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5751-5713-CC25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERV. ARRIENDO PC CUOTA 37 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-18-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Serviu Región de Los Ríos - Valdivia Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION DE V R.U.T. 61.818.002-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Alemania 799 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1139 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION DE V R.U.T. 61.818.002-6 Dirección de Facturación AVENIDA ALEMANIA 799 Comuna Valdivia Impuesto 103,6203 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ALEMANIA 799 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONDA S.A. Razón Social SONDA S A R.U.T. 83.628.100-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SONDA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 21 Unidad no definida ARRIENDO POR 21 PC DESKTOP GAMA 2 POR 36 MESES VALOR MENSUAL A PAGAR US$648,96 CUOTA N°37   US$ 25,97 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 545,37 US$ 545,37

Total Neto	US$ 545,37
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 103,62
TOTAL OC	US$ 648,99