1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5751-84-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5751-3-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5751-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Serviu Región de Los Ríos - Valdivia Razón Social Serviu Región de Los Ríos R.U.T. 61.818.002-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Alemania 799 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Unidad de Fomento Razón Social Serviu Región de Los Ríos R.U.T. 61.818.002-6 Dirección de Facturación Av. Alemania 799 Comuna Valdivia Impuesto 187,111111111111 Dirección de Envío de la Factura Av. Alemania 799 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vigo Ltda Razón Social AGENCIA DE SERVICIOS HABITACIONALES VIGO LIMITADA R.U.T. 78.879.980-2 Sucursal Vigo Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101604 Asesorías en gestión de proyectos 1 Unidad GRUPO N° 1   UF 1.684,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.684,0000 UF 1.684,0000

Total Neto	UF 1.684,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Honorarios  10  %	UF 187,1111
TOTAL OC	UF 1.871,1111