1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5752-212-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de alimentación para atender a delegación de Eurosocial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo para la Transparencia Razón Social Consejo para la Transparencia R.U.T. 61.979.430-3 Dirección de Unidad de Compra Morandé 360 piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo para la Transparencia R.U.T. 61.979.430-3 Dirección de Facturación Morandé N° 360 piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 24181,072 Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 360 piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Detalles actividad Servicio de almuerzo para atender reunión con delegación de Eurosocial, el 12 Junio de 2014 Asistentes: - Jorge Jaraquemada, Presidente Consejo para la Transparencia. - Raúl Ferrada, Director General Consejo para la Transparencia. - Inmaculada Zamora, Directora del Programa Eurosocial - Florian Luëticken, responsable del Programa Eurosocial ante la Comisión Europea - Rafael Dochao, Embajador Unión Europea en Chile 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Torres Alameda Razón Social BAR RESTAURANTE CONFITERIA TORRES LIMITADA R.U.T. 77.964.740-4 Sucursal Torres Alameda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 4 Unidad no definida Servicio de almuerzo Servicio de almuerzo $ 31.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.268 $ 127.269

Total Neto	$ 127.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.181
TOTAL OC	$ 151.450