1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5752-330-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reparación filtracion EAA sala servidores y asilacion de tuberias. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 529229-10-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo para la Transparencia Razón Social Consejo para la Transparencia R.U.T. 61.979.430-3 Dirección de Unidad de Compra Morandé 360 piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo para la Transparencia R.U.T. 61.979.430-3 Dirección de Facturación Morandé N° 360 piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 50932,73 Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 360 piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2016 Título Descripción Condiciones de pago Proveedor realiza el servicio de reparación en las instalaciones del Consejo en el plazo de 2 días. Su pago se procesara con recepción conformo del servicios y se cancelara en el plazo máximo de 30 días. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERMA S.A. Razón Social INTERMA CLIMATIZACION Y MULTISERVICIOS S.A. R.U.T. 76.966.330-4 Sucursal INTERMA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Reparación equipo aire acondicionado, sala de servidor Reparación de filtración EAA sala servidores, cambio tuberias y aislación. $ 268.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.067 $ 268.067

Total Neto	$ 268.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.933
TOTAL OC	$ 319.000