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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5752-485-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-11-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Licencia Nagios XI para implementación de la plataforma de operación |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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529229-4-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Consejo para la Transparencia |
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Razón Social |
Consejo para la Transparencia
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R.U.T. |
61.979.430-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Morandé 360 piso 7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Consejo para la Transparencia
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R.U.T. |
61.979.430-3 |
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Dirección de Facturación |
Morandé N° 360 piso 7 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
472533,99 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morandé N° 360 piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Condiciones de entrega del servicio y pago | DEL CONTRATO Y SU VIGENCIA
El contrato comenzará a regir a contar de la total tramitación del acto
administrativo
que lo apruebe y su vigencia se extenderá por el plazo de dos (2)
meses, al cual se adicionará el período de garantía que indique en su
oferta el adjudicatario, el cual como mínimo será de 2 meses.
La
fecha de inicio del contrato y de término del período de implementación,
quedará consignada en el “Acta de Inicio de Servicios”, documento que
será firmado por el Jefe de Proyecto designado por el proveedor
adjudicado y por la Contraparte Técnica designada por este Consejo.
Se deja constancia que por razones de buen servicio y, de ser necesario,
encontrándose pendiente la total tramitación de la orden de compra que
formalizará
el contrato, las prestaciones podrán iniciarse con anterioridad,
quedando su pago sujeto al cumplimiento de su integra tramitación.
PAGOS
El
precio total del contrato será el ofertado por el Proveedor adjudicado
en su Oferta Económica, como valor total neto del servicio más impuesto.
El
pago por el servicio y la licencia se realizará en cuotas, de acuerdo
al avance en las distintas etapas del servicio y se detalla en el cuadro
a continuación, todo lo cual deberá contar con el visto bueno de
conformidad por el servicio prestado de la Contraparte Técnica del
Consejo, y siempre que se haya recibido previamente la factura
correspondiente, en la Oficina de Partes del Consejo.
Los pagos se
realizarán dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de
la correspondiente factura u otro documento tributario de cobro.
Se hace presente que El PRECIO convenido en el contrato NO ESTARÁ AFECTO A REAJUSTES.
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N° Pago
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Hito de Pago
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Entregable
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Monto
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Pago 1
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Levantamiento y diseño
de la consultoría
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Informe de diseño de
consultoría.
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30% del Valor Total de
acuerdo a lo indicado en Anexo N° 3
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Pago 2
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Instalación y
configuración de productos más adquisición de la
licencia
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Entrega de reporte de
instalación y configuración final de productos.
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30% del Valor Total de acuerdo
a lo indicado en Anexo N° 3
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Pago 3
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Implementación de
requerimientos del CPLT
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Entrega de Reporte
implementación final del requerimientos.
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40% del Valor Total, de
acuerdo a lo indicado en Anexo N° 3
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CONTRAPARTE TÉCNICA DEL CONTRATO
Para efectos de velar por
el cumplimiento de las obligaciones del contrato, la calidad del
servicio y la visación de los pagos, el Consejo nombra como Contraparte
Técnica del contrato a la Jefatura de la Unidad de Infraestructura
Tecnológica, Don José Luis Villesca Bustos, dependiente de la Dirección
de Operaciones y Sistemas, o quien lo subrogue o reemplace.
La Contraparte Técnica tendrá las siguientes funciones:
1. Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto
cumplimento
de las labores descritas en la Oferta Técnica del Adjudicatario y de
los plazos acordados para las distintas etapas, de acuerdo a lo
ofertado, para la entrega de todos los trabajos esperados según el plan
de trabajo.
2. Evaluar e informar sobre la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas en las presentes Bases.
3. Visar los pagos al término de cada hito definido, según el numeral XVII de las Bases.
4.
Elaborar el Acta que consignen la fecha de inicio de los servicios
contratados, a la que se hace referencia en el capítulo XIV de las
Bases.
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Proveedor |
GSTI Chile |
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Razón Social |
GSTI CHILE SPA
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R.U.T. |
76.127.918-1 |
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Sucursal |
GSTI Chile |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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