1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5752-510-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de telefonia móvil mes de Noviembre 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo para la Transparencia Razón Social Consejo para la Transparencia R.U.T. 61.979.430-3 Dirección de Unidad de Compra Morandé 115 piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo para la Transparencia R.U.T. 61.979.430-3 Dirección de Facturación Morandé N° 360 piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 111414,86 Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 360 piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad Servicio de telefonía Móvil Corporativo, mes de Noviembre 2014, Factura N° 21411550 Servicio contratado mediante Convenio Marco Servicio de telefonía Móvil Corporativo, Servicio contratado mediante Convenio Marco $ 586.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.394 $ 586.394

Total Neto	$ 586.394
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.415
TOTAL OC	$ 697.809