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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5752-534-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Courier Nacional mes de Noviembre |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Consejo para la Transparencia |
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Razón Social |
Consejo para la Transparencia
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R.U.T. |
61.979.430-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Morandé 360 piso 7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Consejo para la Transparencia
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R.U.T. |
61.979.430-3 |
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Dirección de Facturación |
Morandé N° 360 piso 7 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
91646,31 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morandé N° 360 piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Condiciones de Pago y Servicios | La empresa sólo podrá entregar facturación una vez concluidos
los servicios y una vez que se encuentren recepcionado a conformidad por la
contraparte.
Las facturas deberán ser entregadas en la Oficina de Partes,
ubicada en calle Morandé N° 360, piso 7° comuna de Santiago Centro, de lunes a
viernes, de 9:00 a 18:00 hrs.
Los pagos se realizarán dentro de 30 días, contados desde la
fecha de ingreso del documento en Oficina de Partes.
La empresa deberá
entregar, ya sea dentro de la misma factura,
o en otro documento anexo, los datos para la realización del pago por
transferencia electrónica. |
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Proveedor |
Chilexpress S.A. |
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Razón Social |
CHILEXPRESS S A
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R.U.T. |
96.756.430-3 |
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Sucursal |
Chilexpress S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78102201
2239-14-lp13
| Servicios de entrega postal nacional | 1 | | (1035109) COURIER NACIONAL - VALIJA 48 HORAS 1055195 | (1035109) COURIER NACIONAL - VALIJA 48 HORAS; Código: ;Región : RM
;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(349)
;SERVICIO POR $ 1000(2)
;SERVICIO POR $ 10.000(8)
;SERVICIO POR $ 100.000(4)
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$ 482.349,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 482.349
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$ 482.349
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Total Neto
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$ 482.349
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 91.646
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 573.995
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.