1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5752-538-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reparación equipo split Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo para la Transparencia Razón Social Consejo para la Transparencia R.U.T. 61.979.430-3 Dirección de Unidad de Compra Morandé 360 piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo para la Transparencia R.U.T. 61.979.430-3 Dirección de Facturación Morandé N° 360 piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 124381,41 Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 360 piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción condiciones y forma de pago Proveedor realiza el servicio en las dependencias del Consejo, Morande 360 piso 7. Su pago se realizar con recepción conforme de la contraparte técnica, en el plazo de 30 días. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERMA S.A. Razón Social INTERMA CLIMATIZACION Y MULTISERVICIOS S.A. R.U.T. 76.966.330-4 Sucursal INTERMA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Reparación equipo split de respaldo, sala servidores Reparación equipo split, sala servidores $ 654.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.639 $ 654.639

Total Neto	$ 654.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.381
TOTAL OC	$ 779.020