1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5752-541-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de telefonía mes de noviembre 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo para la Transparencia Razón Social Consejo para la Transparencia R.U.T. 61.979.430-3 Dirección de Unidad de Compra Morandé 115 piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo para la Transparencia R.U.T. 61.979.430-3 Dirección de Facturación Morandé N° 360 piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 73449,44 Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 360 piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Condiciones de Pago y Servicios Los pagos se realizarán dentro de 30 días, contados desde la fecha de ingreso del documento en Oficina de Partes, una vez que se encuentren recepcionado a conformidad por la contraparte técnica definida. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad Servicio de telefonía Móvil Corporativo, mes de noviembre 2015 Servicio de telefonía Móvil Corporativo, Servicio contratado mediante Convenio Marco $ 386.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.576 $ 386.576

Total Neto	$ 386.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.449
TOTAL OC	$ 460.025