1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5752-623-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de salón y servicio de alimentación para Jornada de clima laboral, Dirección de Desarrollo y Procesos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo para la Transparencia Razón Social Consejo para la Transparencia R.U.T. 61.979.430-3 Dirección de Unidad de Compra Morandé 360 piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo para la Transparencia R.U.T. 61.979.430-3 Dirección de Facturación Morandé N° 360 piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 155800 Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 360 piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2016 Título Descripción Arriendo de salón y servicio de alimentación para Jornada de clima laboral, Dirección de Desarrollo y Proceso Arriendo de salón y servicio de alimentación para Jornada de clima laboral de la Dirección de Desarrollo y Procesopara el dia 21 de diciembre  2016, jornada completa desde las 9:00 a las 18:00 hrs., en el Centro de Eventos la Reina. Forma de pago. EL pago de las productos objeto del convenio, será en pesos chilenos y ser efectuado directamente por cada Entidad, dentro de los 30 días corridos siguientes a Ia recepción conforme de Ia factura respectiva, Ia cual deberá ser entregada acompañada de una copia de la Orden de Compra respectiva y de las Guias de Despacho en Ia cual se certifique Ia recepción conforme de los productos o servicios. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernán Cancino Tapia Razón Social HERNAN ANDRES CANCINO TAPIA R.U.T. 10.301.679-7 Sucursal Hernán Cancino Tapia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(8) ;SERVICIO POR $ 10.000(2) $ 820.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.000 $ 820.000

Total Neto	$ 820.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.800
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 975.800