1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5752-707-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo para la Transparencia Razón Social Consejo para la Transparencia R.U.T. 61.979.430-3 Dirección de Unidad de Compra Morandé 360 piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2203001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo para la Transparencia R.U.T. 61.979.430-3 Dirección de Facturación Morandé N° 360 piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 360 piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180301 2239-1-lp14 Bencineras o bombas de bencina 1   (1017911 )ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1037938 (1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(9) ; SERVICIO POR $ 10(5) ; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) $ 96.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.259 $ 96.259

Total Neto	$ 96.259
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 96.259