1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5752-76-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Renovación Licencias Ofimáticas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 529229-11-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo para la Transparencia Razón Social CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA R.U.T. 61.979.430-3 Dirección de Unidad de Compra Morandé 360 piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA R.U.T. 61.979.430-3 Dirección de Facturación Morandé N° 360 piso 7 Comuna Santiago Impuesto 6929,946 Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 360 piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO CHILE SpA Razón Social CLARO CHILE SPA R.U.T. 96.799.250-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLARO CHILE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad no definida Renovación de 304 Licencias Ofimáticas Renovación de 304 Licencias Ofimáticas US$ 36.473,40 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 36.473,40 US$ 36.473,40

Total Neto	US$ 36.473,40
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 6.929,95
TOTAL OC	US$ 43.403,35