1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5752-99-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Contratación de ítems de suministro para el aumento de capacidad de servidores del Portal de Transparencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 529229-15-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo para la Transparencia Razón Social Consejo para la Transparencia R.U.T. 61.979.430-3 Dirección de Unidad de Compra Morandé 115 piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Consejo para la Transparencia R.U.T. 61.979.430-3 Dirección de Facturación Morandé N° 360 piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 360 piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2016 Título Descripción Condiciones de entrega del servicio y pago Aumento de espacio de almacenamiento en servidos Liferay 1 y Liferay 2.  El aumento requerido es  A CONTAR DESDE EL 1 DE ABRIL 2016 y HASTA EL 31 DE JULIO 2016. El pago se realizará mensualmente, por un monto de UF 5,18  La empresa deberá entregar la factura en último día hábil del mes en cobro, utilizando esta fecha para el cambio de la Unidad de Fomento a pesos. El aumento standard 2vCPU 8 GB RAM mensual, se requiere por 4 meses; a contar desde 1°de abril al 31 de julio  de 2016  Valores de acuerdo oferta económica entregada en licitación Pública ID 529229-15-LP12 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guadaltel Razón Social GUADALTEL CHILE SERVICIOS DE INFORMACION LIMITADA R.U.T. 76.108.701-0 Sucursal Guadaltel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111509 Desarrollo de aplicaciones para Internet o intranet 4 Unidad Ítem de suministro standard 2vCPU 8GB es requerido A CONTAR DESDE EL 1 DE ABRIL Y HASTA EL 31 DE JULIO 2016. Valor mensual de UF 5,18 Valores de acuerdo oferta económica entregada en licitación Pública ID 529229-15-LP12. item de suministro standard 2vCPU 8GB. El aumento requerido es A CONTAR DESDE EL 1 DE ABRIL Y HASTA EL 31 DE JULIO 2016. Valor mensual de UF 5,18 UF 5,18 UF 0,00 UF 0,00 UF 20,7200 UF 20,7200

Total Neto	UF 20,7200
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 20,7200

Justificación de exención de impuesto