1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 575437-15-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2017 Nombre de la Orden de Compra SS N° 13973 ART.ASEO UNIDAD CASINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social Bienestar R.U.T. 60.805.312-3 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1315, OFICINA 42 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienestar R.U.T. 60.805.312-3 Dirección de Facturación Alameda 1315, oficina 42 Comuna Santiago Centro Impuesto 49000,05 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1315, oficina 42 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 2239-7-LP12 Esponjas 500   (976065) ESPONJA 3M FIBRA ABRASIVA UNIDAD 991065 (976065) ESPONJA 3M FIBRA ABRASIVA UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.500 $ 260.500

Total Neto	$ 260.500
Descuento	$ 2.605
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.000
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 306.895