1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5756-245-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MTJ Perfiles de Acero - Sol 9162 - 5756-231-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC. ARQUITECTURA Dirección Econ. y Admin. Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Portugal 84 Comuna Santiago Impuesto 410225,96 Dirección de Envío de la Factura Avda. Portugal 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS LA ESTRELLA Razón Social SOC FLORENTINO GARCIA Y CIA LIMITADA R.U.T. 78.132.370-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADERAS LA ESTRELLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 1 Unidad Se solicita provisión de perfiles de acero y pletinas según detalle y archivos adjuntos. LISTADO EN ARCHIVO ADJUNTO. Detalle en pdf.   $ 2.159.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.159.084 $ 2.159.084

Total Neto	$ 2.159.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 410.226
TOTAL OC	$ 2.569.310