1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5756-331-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5756-309-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC. ARQUITECTURA Dirección Econ. y Admin. Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Portugal 84 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación PORTUGAL N°84 Comuna Santiago Impuesto 128250 Dirección de Envío de la Factura PORTUGAL N°84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTRENOR SPA Razón Social INVERSIONES TRES NORTE SPA R.U.T. 77.034.066-7 Sucursal INTRENOR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 540 Unidad CARGAS DE AGUA PURIFICADA, BIDONES DE 20 LITROS   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000

Total Neto	$ 675.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.250
TOTAL OC	$ 803.250