1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5756-338-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra 5756-338-AG26 de compra ágil: 5756-265-COT26 - Solicitud 9232 - 120122014201001 - Escuela Pregrado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC. ARQUITECTURA Dirección Econ. y Admin. Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120122014201001 - Escuela Pregrado del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Portugal 84 Comuna Santiago Impuesto 402277,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Portugal 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROCONSTRUCTIVAC Razón Social PROCONSTRUCTIVAC SPA R.U.T. 78.201.168-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROCONSTRUCTIVAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 25 Unidad Adquisición de Tinetas de 4 galones deEsmalte al agua Tajamar (o poder de cobertura y calidad equivalente y demostrable), color satinado blanco   $ 84.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.117.250 $ 2.117.250

Total Neto	$ 2.117.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 402.278
TOTAL OC	$ 2.519.528