1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5756-39-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5756-18-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC. ARQUITECTURA Dirección Econ. y Admin. Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación PORTUGAL N°84 Comuna Santiago Impuesto 602621,1 Dirección de Envío de la Factura PORTUGAL N°84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JIREH Razón Social JIREH SOLUTION SPA R.U.T. 78.061.716-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JIREH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Unidad COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESIÓN SEGÚN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 3.171.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.171.690 $ 3.171.690

Total Neto	$ 3.171.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 602.621
TOTAL OC	$ 3.774.311