1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5756-412-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5756-324-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5756-324-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Econ. y Admin. - Fac. de Arquitectura y Urbanismo Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Portugal 84 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Portugal 84 Comuna Santiago Centro Impuesto 54530 Dirección de Envío de la Factura Avda. Portugal 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTEGRACIONVISUAL Razón Social VALERIA DEL CARMEN BARAHONA FARIAS R.U.T. 11.632.697-3 Sucursal INTEGRACIONVISUAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111620 Proyectores multimedia 1 Unidad Servicio de Instalación de Proyectores Data en salas . Detalle en anexos adjuntos   $ 287.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.000 $ 287.000

Total Neto	$ 287.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.530
TOTAL OC	$ 341.530