1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5756-565-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra 5756-565-AG23 de compra ágil: 5756-656-COT23 - 5309 - 120116024201001 - Unidad de Planta Física Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas El servicio no fue entregado producto de descoordinaciones en su entrega Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC. ARQUITECTURA Dirección Econ. y Admin. Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Planta Física del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Portugal 84 Comuna Santiago Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Portugal 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho DATOS DE FACTURACIÓN RAZÓN SOCIAL:UNIVERSIDAD DE CHILE RUT: 60.910.000-1 DIRECCIÓN: AV. PORTUGAL 84, SANTIAGO  GIRO: UNIVERSIDADES O EDUCACIÓN SUPERIOR INFORMACIÓN DE DESPACHO MARCOLETA N°250 SANTIAGO (ESTACIONAMIENTO) ENTREGAR EN PORTERÍA LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:00 Y DE 15: A 18:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor City Clean SpA Razón Social SOCIEDAD DE LIMPIEZA PARA EL HOGAR E INDUSTRIAL CI R.U.T. 76.454.977-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal City Clean SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111504 Servicios de limpieza de ventanas y persianas 1 Unidad Se solicita la contratación de limpieza interior de la estructura, escotilla del ascensor y fachada, del ascensor patio Da Vinci, entre el Bloque C y D., de acuerdo a los archivos adjuntos. Se solicita llenar el o los archivos adjuntos con los antecedentes pertinentes de la propuesta, si este antecedente no se encuentra en su postulación, esta será rechazada   $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.026.873-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.234.326-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.343.041-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.343.041-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.454.977-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.517.097-4 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.890.326-3 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.900.861-6 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.900.861-6 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.451.611-5 Ver adjunto