1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5756-774-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 169 pL. FISICA // Y 195 -USTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC. ARQUITECTURA Dirección Econ. y Admin. Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Portugal 84 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Portugal 84 Comuna Santiago Centro Impuesto 4328,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Portugal 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA NUEVA PARIS Razón Social ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.444.000-1 Sucursal FERRETERIA NUEVA PARIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161502 Tornillos de anclaje 300 Unidad no definida     $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 31162506 Soporte de pared 200 Unidad no definida     $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 31211904 Brochas 25 Unidad no definida     $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250 23131507 Tela para lijar 30 Unidad no definida     $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.030

Total Neto	$ 22.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.328
TOTAL OC	$ 27.108